37,35 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 467 500 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 706 805 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 405 321 Kč |
| Čerpání | 91,87 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 518 441 | 89,32 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 500 000 | 536 435 | 536 435 | 100,00 |
| Nákup ostatních služeb | 400 000 | 473 900 | 473 447 | 99,90 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 250 000 | 250 000 | 223 097 | 89,24 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 230 000 | 248 662 | 240 731 | 96,81 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 70 000 | 70 000 | 65 772 | 93,96 |
| Pohonné hmoty a maziva | 60 000 | 92 000 | 85 732 | 93,19 |
| Opravy a udržování | 50 000 | 49 033 | 41 568 | 84,78 |
| Ostatní osobní výdaje | 40 000 | 46 840 | 41 965 | 89,59 |
| Elektrická energie | 35 000 | 35 000 | 29 570 | 84,49 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 31 000 | 31 000 | 12 705 | 40,98 |
| Plyn | 30 000 | 30 000 | 8 053 | 26,84 |
| Cestovné | 25 000 | 25 000 | 17 591 | 70,36 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 18 000 | 18 000 | 2 235 | 12,42 |
| Služby elektronických komunikací | 12 000 | 12 355 | 12 355 | 100,00 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 8 500 | 8 500 | 6 342 | 74,61 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 3 000 | 3 000 | 2 700 | 90,00 |
| Poštovní služby | 2 000 | 2 200 | 2 200 | 100,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 2 000 | 21 424 | 21 324 | 99,53 |
| Neinvestiční transfery obcím | 1 000 | 5 500 | 5 500 | 100,00 |
| Ostatní platy | 0 | 2 708 | 1 354 | 50,00 |
| Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 | 458 | 458 | 100,00 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0 | 15 697 | 15 697 | 100,00 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 0 | 21 522 | 21 522 | 100,00 |
| Pohoštění | 0 | 7 571 | 7 571 | 100,00 |
| Převody vlastní pokladně | 0 | 0 | 10 956 | 0,00 |
| Celkem | 3 467 500 | 3 706 805 | 3 405 321 | 91,87 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
