37,59 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 536 500 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 624 300 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 630 887 Kč |
| Čerpání | 78,52 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 619 075 | 98,13 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 530 000 | 563 669 | 563 669 | 100,00 |
| Nákup ostatních služeb | 500 000 | 495 000 | 428 105 | 86,49 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 214 000 | 230 690 | 230 690 | 100,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 | 349 186 | 349 186 | 100,00 |
| Opravy a udržování | 120 000 | 120 000 | 69 345 | 57,79 |
| Pohonné hmoty a maziva | 52 000 | 52 000 | 39 876 | 76,68 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 | 110 000 | 104 276 | 94,80 |
| Plyn | 45 000 | 45 000 | 11 068 | 24,60 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 31 000 | 31 000 | 25 410 | 81,97 |
| Služby školení a vzdělávání | 28 000 | 28 000 | 25 784 | 92,09 |
| Ostatní osobní výdaje | 25 000 | 64 485 | 67 485 | 104,65 |
| Elektrická energie | 23 000 | 24 762 | 24 762 | 100,00 |
| Cestovné | 15 000 | 21 000 | 20 332 | 96,82 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 11 000 | 11 000 | 8 024 | 72,95 |
| Služby elektronických komunikací | 11 000 | 11 600 | 11 600 | 100,00 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 8 000 | 8 000 | 5 102 | 63,78 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 5 000 | 5 000 | 2 650 | 53,00 |
| Pohoštění | 4 000 | 4 000 | 3 261 | 81,53 |
| Poštovní služby | 3 500 | 3 947 | 3 947 | 100,00 |
| Neinvestiční transfery obcím | 1 000 | 1 000 | 3 000 | 300,00 |
| Zaplacené sankce a odstupné | 0 | 1 197 | 1 197 | 100,00 |
| Ostatní platy | 0 | 1 000 | 750 | 75,00 |
| Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 | 600 | 255 | 42,50 |
| Neinvestiční transfery krajům | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
| Převody vlastní pokladně | 0 | 0 | 2 038 | 0,00 |
| Nespecifikované rezervy | 0 | 772 164 | 0 | 0,00 |
| Celkem | 3 536 500 | 4 624 300 | 3 630 887 | 78,52 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020
