36,55 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 4 112 700 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 757 141 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 337 654 Kč |
| Čerpání | 91,18 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 700 000 | 1 685 696 | 1 517 987 | 90,05 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 560 000 | 560 000 | 527 292 | 94,16 |
| Opravy a udržování | 500 000 | 172 188 | 122 834 | 71,34 |
| Nákup ostatních služeb | 420 000 | 1 046 217 | 936 645 | 89,53 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 260 000 | 260 000 | 227 397 | 87,46 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 250 000 | 232 375 | 232 375 | 100,00 |
| Stavby | 100 000 | 115 200 | 107 332 | 93,17 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 90 000 | 300 300 | 299 675 | 99,79 |
| Pohonné hmoty a maziva | 75 000 | 75 000 | 58 061 | 77,41 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 37 000 | 30 248 | 30 248 | 100,00 |
| Plyn | 30 000 | 42 000 | 41 964 | 99,91 |
| Elektrická energie | 30 000 | 47 494 | 47 494 | 100,00 |
| Cestovné | 25 000 | 31 080 | 31 080 | 100,00 |
| Služby elektronických komunikací | 12 000 | 15 000 | 13 512 | 90,08 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 7 500 | 7 500 | 5 272 | 70,29 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 7 000 | 7 000 | 3 963 | 56,61 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 3 000 | 6 964 | 6 964 | 100,00 |
| Pohoštění | 3 000 | 28 578 | 26 151 | 91,51 |
| Ostatní osobní výdaje | 2 000 | 14 400 | 12 350 | 85,76 |
| Poštovní služby | 1 200 | 2 604 | 2 604 | 100,00 |
| Převody vlastní pokladně | 0 | 0 | 9 615 | 0,00 |
| Podlimitní technické zhodnocení | 0 | 13 100 | 13 100 | 100,00 |
| Podlimitní programové vybavení | 0 | 38 060 | 38 042 | 99,95 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 0 | 459 | 459 | 100,00 |
| Neinvestiční transfery obcím | 0 | 4 500 | 4 500 | 100,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 0 | 12 694 | 12 254 | 96,53 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0 | 6 904 | 6 904 | 100,00 |
| Účastnické úplaty na konference | 0 | 1 580 | 1 580 | 100,00 |
| Celkem | 4 112 700 | 4 757 141 | 4 337 654 | 91,18 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
